第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古博物院为自治区文化和旅游厅所属公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1、承担博物院的陈列、展览及文物藏品的保护征集、管理收藏、修复养护等工作。

2、承担博物馆免费开放、参观接待、社会教育工作。

3、开展革命文物调查征集、收藏保护、科学研究、陈列展示等工作。

4、开展内蒙古历史文化、院藏文物的研究和相关学术交流合作活动。

5、开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。

6、采取预防性保护措施，确保文物、标本、藏品的安全。

7、开发建设智慧博物馆，推进文物数字化等工作。

8、配合有关部门开展文物鉴定工作。

9、承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及人员基本情况

内蒙古博物院设12个内设机构，即为办公室、党委办公室、人事处、财务处、典藏部、展览陈列部、社会教育部、规划发展部、文物征集鉴定与资料部、文物保护部、安全保卫部、革命文物管理部（挂内蒙古革命历史博物馆牌子）。

内蒙古博物院事业编制137名。截止2020年12月31日，内蒙古博物院实有在编人员118人，退休66人，离休1人。

    第二部分   2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算11975.85万元，比2020年预算6303.11万元增加5672.74万元，增长89.99%，主要是因为内蒙古革命历史博物馆开办及上年结转收入形成的。

支出预算11975.85万元，比2020预算6303.11万元增加5672.74万元，增长89.99%，主要是因为内蒙古革命历史博物馆开办费及上年结转资金支出形成的。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入11975.85万元，其中：一般公共预算拨款收入11058.93万元（本年一般公共预算资金8346.03万元、上年结转一般公共预算资金2712.90万元），占比92.34%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入90万元，占比0.75%；其他收入7万元，占比0.06%；上年结转结余单位资金819.92万元，占比6.85%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出11975.85万元，其中：基本支出2278.03万元，占比19.02%；项目支出9607.82万元，占比80.23%；事业经营支出90万元，占比0.75%。主要用于博物院运转、人员开支、开展各项展览、社会教育活动等文物事业发展等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算11058.93万元，包括：一般公共预算财政拨款11058.93万元（本年一般公共预算资金8346.03万元、上年结转一般公共预算资金2712.9万元），政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、科学技术支出55.08万元，比上年预算数0万元增加55.08万元。主要用于课题费的相关支出。

2、文化旅游体育与传媒支出10353.09万元，比上年预算数5558.40万元增加4794.69万元。主要用于文博事业发展。

3、社会保障和就业支出353.08万元，比上年预算324.24万元增加28.84万元。主要用于单位离休人员工资、取暖费、物业费和妇女卫生费，退休人员取暖费、物业费和妇女卫生费，在职人员养老保险单位缴费、职业年金单位缴费等缴费。

4、卫生健康支出151.05万元，比上年预算146.19万元增加4.86万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。

5、住房保障支出146.62万元，比上年预算144.28万元增加2.34万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款0万元，2021年我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算101.32万元，比上年预算105万元减少3.68万元，下降3.50%。本年预算101.32万元比上年执行数25.54万元增加75.78万元，增长296.71%。其中：

1、因公出国（境）费用73.32万元，比上年预算数77万元减少3.68万元，下降4.78%。本年预算73.32万元比上年执行数0万元增加73.32万元。增加原因主要是受新冠疫情影响,不能出国(境)举办原定展览和开展境外考古工作。

2、公务接待费2万元，与上年预算数一致。本年预算2万元比上年执行数0.26万元增加1.74万元，增长669.23%，增加原因主要是受疫情影响，国内外展览变动。

3、公务用车购置及运行维护费26万元，与上年预算数一致。本年预算26万元比上年执行数25.28万元增加0.72万元，上升增长2.85%。其中：

公务用车购置0万元，与上年预算数一致；本年预算与上年执行数一致，均为0万元。

公务用车运行维护费26万元，与上年预算数一致；比上年执行数25.28万元增加0.72万元，增长2.85%。增加原因主要是单位按照年初工作任务和革命历史博物馆开办而产生的。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位运行经费财政拨款预算115.74万元，比上年预算数120.03万元减少4.29万元，下降3.57%。主要原因是自治区财政继续压减机关运行经费财政拨款形成。

二、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算总额6138.56万元，其中：政府采购货物预算2645.35万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算3393.21万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆（数字博物馆流动展览车），离退休干部用车1辆，其他用车8辆，是内蒙古博物院展览及考古用车。单位价值50万以上通用设备30台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

根据2021年部门预算项目支出编制要求，2021年填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算6984.92万元(包含2021年中央提前下达专项资金)，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王迪        联系电话：0471-4608432

第六部分  部门预算公开表

详见附表：《部门预算公开11张表》和《项目支出绩效目标表》。（点击下载附件）

附件：内蒙古博物院2021年单位预算公开报告